発注書の承認

発注書は、支出を管理するため承認を経ます。

フロー

1. 申請します（PENDING）
2. レビュー担当者が内容を確認します（APPROVED または却下）
3. 仕入先に送付します（ORDERED）

承認者

• 管理者 — すべての発注書
• マネージャー — 予算権限の範囲内
• WAREHOUSE_MANAGER — 在庫の発注
• BUYER — 発注の処理