Ajustări de stoc

Corectați discrepanțele între stocul fizic și înregistrările din sistem.

Efectuarea ajustărilor

1. Deschideți pagina de detalii a piesei
2. Faceți clic pe „Ajustează stoc”
3. Introduceți cantitatea corectă
4. Selectați motivul
5. Adăugați note
6. Salvați — se creează o înregistrare a mișcării de stoc

Consemnarea provenienței mărfii

În formularul avansat poți consemna furnizorul și numărul facturii sau al avizului de însoțire pentru exact această mișcare. Ambele sunt opționale și se salvează pe mișcarea de stoc însăși, așa că istoricul arată cine a livrat marfa și în baza cărui document — exact ce citește un audit. Furnizorul nu este preluat automat din piesă: furnizorul implicit al unei piese este corect doar până cumperi aceeași piesă din altă parte.

Înregistrarea persoanei care a luat materialul

Când stocul iese pentru uz operațional și nu pentru o comandă de lucru, alegeți motivul „Eliberat din stoc” și, la „Predat lui (opțional)”, persoana care l-a luat; cine a înregistrat mișcarea se păstrează automat. Folosiți „Note (opțional)” pentru observații. Inventar > Mișcări de stoc afișează apoi furnizorul și numărul documentului fiecărei intrări și „înregistrat de → predat lui” pentru fiecare ieșire și le exportă în Excel sau PDF.